| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 168 700 Kč | 4 751 865 Kč | 4 450 857 Kč | 93,7% | |
| 501 | Platy | 2 350 000 Kč | 2 415 516 Kč | 2 329 089 Kč | 96,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 870 500 Kč | 1 301 889 Kč | 1 178 334 Kč | 90,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 946 200 Kč | 1 032 460 Kč | 943 434 Kč | 91,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |