| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 467 962 Kč | 9 222 024 Kč | 6 288 854 Kč | 68,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 055 300 Kč | 1 066 628 Kč | 759 539 Kč | 71,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 10 720 Kč | 42,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 847 410 Kč | 1 034 103 Kč | 652 312 Kč | 63,1% |
| 516 | Nákup služeb | 3 314 402 Kč | 4 884 568 Kč | 3 970 039 Kč | 81,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 118 350 Kč | 2 141 726 Kč | 852 335 Kč | 39,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 107 500 Kč | 70 000 Kč | 43 911 Kč | 62,7% |