| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 835 500 Kč | 39 129 120 Kč | 25 683 397 Kč | 65,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 238 568 Kč | 68,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 821 000 Kč | 11 702 818 Kč | 11 063 834 Kč | 94,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 8 220 000 Kč | 11 664 542 Kč | 8 142 296 Kč | 69,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 685 000 Kč | 255 000 Kč | 160 528 Kč | 63,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 759 500 Kč | 15 156 760 Kč | 6 078 170 Kč | 40,1% |