| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 409 400 Kč | 12 830 100 Kč | 7 176 766 Kč | 55,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 52 500 Kč | 52 500 Kč | 21 000 Kč | 40,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 429 600 Kč | 2 730 400 Kč | 2 041 957 Kč | 74,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 211 900 Kč | 5 893 000 Kč | 3 151 899 Kč | 53,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 8 200 Kč | 8 200 Kč | 8 127 Kč | 99,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 130 500 Kč | 1 130 400 Kč | 33 170 Kč | 2,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 576 700 Kč | 3 015 600 Kč | 1 920 613 Kč | 63,7% |