| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 416 200 Kč | 3 621 700 Kč | 2 508 985 Kč | 69,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 033 700 Kč | 1 049 400 Kč | 819 793 Kč | 78,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 031 900 Kč | 2 181 100 Kč | 1 411 501 Kč | 64,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 293 600 Kč | 326 300 Kč | 266 629 Kč | 81,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 47 000 Kč | 54 900 Kč | 11 062 Kč | 20,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |