| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 650 000 Kč | 39 976 406 Kč | 31 298 077 Kč | 78,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 24 084 Kč | 60,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 577 500 Kč | 5 891 500 Kč | 3 064 888 Kč | 52,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 22 296 000 Kč | 25 181 054 Kč | 20 868 587 Kč | 82,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 532 000 Kč | 613 300 Kč | 464 342 Kč | 75,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 695 000 Kč | 758 176 Kč | 450 476 Kč | 59,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 509 500 Kč | 7 492 376 Kč | 6 425 700 Kč | 85,8% |