| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 940 000 Kč | 52 659 354 Kč | 44 009 772 Kč | 83,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 29 246 000 Kč | 33 693 477 Kč | 29 519 874 Kč | 87,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 16 694 000 Kč | 18 965 877 Kč | 14 489 898 Kč | 76,4% |