| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 940 000 Kč | 52 659 354 Kč | 44 009 772 Kč | 83,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 7 509 Kč | 16,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 797 000 Kč | 7 744 970 Kč | 4 443 325 Kč | 57,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 29 575 390 Kč | 34 225 989 Kč | 31 622 824 Kč | 92,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 831 750 Kč | 1 035 250 Kč | 930 950 Kč | 89,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 615 500 Kč | 645 577 Kč | 462 157 Kč | 71,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 075 360 Kč | 8 962 568 Kč | 6 543 006 Kč | 73,0% |