| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 724 457 Kč | 17 530 420 Kč | 15 875 001 Kč | 90,6% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 677 990 Kč | 8 628 784 Kč | 7 703 228 Kč | 89,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 1 354 112 Kč | 3 669 585 Kč | 3 066 533 Kč | 83,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 86 000 Kč | 128 900 Kč | 119 019 Kč | 92,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 606 355 Kč | 5 100 151 Kč | 4 983 220 Kč | 97,7% |