| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 021 968 Kč | 5 628 184 Kč | 5 443 890 Kč | 96,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 776 237 Kč | 1 917 042 Kč | 1 841 874 Kč | 96,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 119 888 Kč | 2 457 860 Kč | 2 343 332 Kč | 95,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 0 Kč | 59 500 Kč | 59 612 Kč | 100,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 122 843 Kč | 1 178 782 Kč | 1 185 072 Kč | 100,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 2 000 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 11 000 Kč | 10 000 Kč | 90,9% |