| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 579 000 Kč | 6 182 719 Kč | 1 979 375 Kč | 32,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 670 000 Kč | 2 670 000 Kč | 708 185 Kč | 26,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 647 000 Kč | 3 250 719 Kč | 1 037 413 Kč | 31,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 74 000 Kč | 74 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 233 342 Kč | 160,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 435 Kč | 21,8% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |