| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 050 000 Kč | 8 733 719 Kč | 2 121 498 Kč | 24,3% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 947 000 Kč | 2 027 000 Kč | 169 783 Kč | 8,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 593 000 Kč | 4 194 051 Kč | 1 196 675 Kč | 28,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 105 000 Kč | 107 668 Kč | 23 227 Kč | 21,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 395 000 Kč | 2 395 000 Kč | 731 813 Kč | 30,6% |