| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 223 000 Kč | 9 497 791 Kč | 8 549 976 Kč | 90,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 130 000 Kč | 110 800 Kč | 52 285 Kč | 47,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 927 000 Kč | 2 360 680 Kč | 2 169 946 Kč | 91,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 038 000 Kč | 4 675 491 Kč | 4 192 516 Kč | 89,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 50 410 Kč | 50 410 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 51 000 Kč | 51 080 Kč | 50 080 Kč | 98,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 072 000 Kč | 2 249 330 Kč | 2 034 740 Kč | 90,5% |