| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 610 000 Kč | 10 843 244 Kč | 7 902 326 Kč | 72,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 103 000 Kč | 3 285 959 Kč | 2 991 877 Kč | 91,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 933 000 Kč | 5 583 676 Kč | 4 160 930 Kč | 74,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 10 000 Kč | 25 000 Kč | 24 825 Kč | 99,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 278 000 Kč | 649 409 Kč | 632 319 Kč | 97,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 82 000 Kč | 98 200 Kč | 92 375 Kč | 94,1% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 201 000 Kč | 1 201 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |