| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 495 000 Kč | 20 440 283 Kč | 14 695 239 Kč | 71,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 130 000 Kč | 130 990 Kč | 102 029 Kč | 77,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 078 000 Kč | 11 179 160 Kč | 7 751 963 Kč | 69,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 932 000 Kč | 5 150 217 Kč | 3 179 691 Kč | 61,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 105 000 Kč | 104 550 Kč | 99,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 51 280 Kč | 91,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 279 000 Kč | 3 818 916 Kč | 3 505 726 Kč | 91,8% |