| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 623 000 Kč | 15 623 000 Kč | 6 312 069 Kč | 40,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 131 000 Kč | 131 000 Kč | 66 700 Kč | 50,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 819 000 Kč | 5 819 000 Kč | 2 337 090 Kč | 40,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 366 000 Kč | 6 366 000 Kč | 2 222 316 Kč | 34,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 8 200 Kč | 6,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 60 000 Kč | 44,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 052 000 Kč | 3 052 000 Kč | 1 617 763 Kč | 53,0% |