| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 350 000 Kč | 4 390 903 Kč | 3 734 996 Kč | 85,1% | |
| 501 | Platy | 2 403 000 Kč | 2 396 000 Kč | 2 084 981 Kč | 87,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 819 000 Kč | 870 903 Kč | 686 205 Kč | 78,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 928 000 Kč | 928 000 Kč | 795 681 Kč | 85,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 200 000 Kč | 196 000 Kč | 168 129 Kč | 85,8% |