| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 915 000 Kč | 8 617 297 Kč | 5 610 585 Kč | 65,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 074 000 Kč | 1 244 801 Kč | 823 407 Kč | 66,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 177 000 Kč | 1 194 668 Kč | 984 936 Kč | 82,4% |
| 516 | Nákup služeb | 2 298 000 Kč | 2 560 020 Kč | 1 904 741 Kč | 74,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 268 000 Kč | 3 528 808 Kč | 1 846 108 Kč | 52,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 98 000 Kč | 89 000 Kč | 51 393 Kč | 57,7% |