| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 910 000 Kč | 13 989 966 Kč | 4 345 507 Kč | 31,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 700 000 Kč | 13 789 966 Kč | 4 345 507 Kč | 31,5% |
| 613 | Pozemky | 150 000 Kč | 140 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |