| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 322 500 Kč | 1 532 387 Kč | 1 435 055 Kč | 93,6% | |
| 501 | Platy | 330 000 Kč | 352 000 Kč | 344 037 Kč | 97,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 729 000 Kč | 872 887 Kč | 835 395 Kč | 95,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 263 500 Kč | 307 500 Kč | 255 623 Kč | 83,1% |