| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 560 000 Kč | 9 368 670 Kč | 5 073 166 Kč | 54,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 073 500 Kč | 1 126 606 Kč | 1 083 288 Kč | 96,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 269 052 Kč | 6 253 623 Kč | 2 378 520 Kč | 38,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 500 Kč | 500 Kč | 345 Kč | 69,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 063 948 Kč | 1 841 308 Kč | 1 611 013 Kč | 87,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 150 000 Kč | 146 633 Kč | 0 Kč | 0,0% |