| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 628 639 Kč | 19 146 055 Kč | 13 661 662 Kč | 71,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 113 000 Kč | 4 481 295 Kč | 4 374 968 Kč | 97,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 388 421 Kč | 8 099 131 Kč | 7 127 459 Kč | 88,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 308 600 Kč | 335 600 Kč | 334 380 Kč | 99,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 826 830 Kč | 2 124 736 Kč | 1 785 069 Kč | 84,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 57 000 Kč | 52 027 Kč | 39 786 Kč | 76,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 934 788 Kč | 4 053 266 Kč | 0 Kč | 0,0% |