| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 120 000 Kč | 4 296 743 Kč | 4 166 097 Kč | 97,0% | |
| 501 | Platy | 2 192 000 Kč | 2 126 967 Kč | 2 051 093 Kč | 96,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 942 000 Kč | 1 144 013 Kč | 1 131 855 Kč | 98,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 981 000 Kč | 1 025 763 Kč | 983 149 Kč | 95,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |