| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 897 421 Kč | 5 401 072 Kč | 4 057 427 Kč | 75,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 685 500 Kč | 653 688 Kč | 325 144 Kč | 49,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 144 000 Kč | 149 468 Kč | 139 751 Kč | 93,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 524 000 Kč | 517 819 Kč | 445 827 Kč | 86,1% |
| 516 | Nákup služeb | 2 053 421 Kč | 2 084 669 Kč | 1 758 765 Kč | 84,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 471 500 Kč | 1 964 051 Kč | 1 358 564 Kč | 69,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 19 000 Kč | 31 376 Kč | 29 376 Kč | 93,6% |