| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 583 208 Kč | 39 098 604 Kč | 29 084 258 Kč | 74,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 923 830 Kč | 20 174 082 Kč | 18 824 762 Kč | 93,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 826 340 Kč | 5 412 292 Kč | 4 861 645 Kč | 89,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 351 000 Kč | 66 000 Kč | 56 000 Kč | 84,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 20 937 Kč | 87,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 458 038 Kč | 13 422 231 Kč | 5 320 915 Kč | 39,6% |