| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 324 598 Kč | 31 138 203 Kč | 27 947 471 Kč | 89,8% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 119 040 Kč | 8 641 557 Kč | 8 108 595 Kč | 93,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 427 612 Kč | 8 894 136 Kč | 7 952 263 Kč | 89,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 252 000 Kč | 416 000 Kč | 416 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 20 500 Kč | 20 500 Kč | 17 752 Kč | 86,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 505 446 Kč | 13 166 011 Kč | 11 452 861 Kč | 87,0% |