| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 777 500 Kč | 5 000 113 Kč | 4 745 639 Kč | 94,9% | |
| 501 | Platy | 2 342 000 Kč | 2 410 386 Kč | 2 386 577 Kč | 99,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 365 000 Kč | 1 426 130 Kč | 1 245 725 Kč | 87,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 070 500 Kč | 1 159 523 Kč | 1 109 263 Kč | 95,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 4 074 Kč | 4 074 Kč | 100,0% |