| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 859 073 Kč | 6 964 772 Kč | 4 144 201 Kč | 59,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 50 000 Kč | 55 204 Kč | 26 282 Kč | 47,6% |
| 513 | Nákup materiálu | 990 000 Kč | 1 098 557 Kč | 562 795 Kč | 51,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 125 462 Kč | 50,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 567 000 Kč | 568 897 Kč | 358 440 Kč | 63,0% |
| 516 | Nákup služeb | 3 110 073 Kč | 3 196 944 Kč | 2 525 159 Kč | 79,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 847 000 Kč | 1 744 412 Kč | 510 841 Kč | 29,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 45 000 Kč | 50 759 Kč | 35 222 Kč | 69,4% |