| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 196 039 Kč | 29 481 765 Kč | 1 337 287 Kč | 4,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 295 902 Kč | 8 295 902 Kč | 92 524 Kč | 1,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 692 717 Kč | 9 692 717 Kč | 596 383 Kč | 6,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 1 966 Kč | 4,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 015 420 Kč | 11 301 146 Kč | 646 415 Kč | 5,7% |