| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 196 039 Kč | 29 819 498 Kč | 4 676 391 Kč | 15,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 295 902 Kč | 8 295 902 Kč | 260 774 Kč | 3,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 692 717 Kč | 9 706 314 Kč | 2 018 476 Kč | 20,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 150 000 Kč | 155 000 Kč | 55 000 Kč | 35,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 42 000 Kč | 83 515 Kč | 61 217 Kč | 73,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 015 420 Kč | 11 578 768 Kč | 2 280 924 Kč | 19,7% |