| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 196 039 Kč | 32 698 946 Kč | 12 661 053 Kč | 38,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 295 902 Kč | 8 295 902 Kč | 1 024 237 Kč | 12,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 692 717 Kč | 9 973 876 Kč | 6 212 135 Kč | 62,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 150 000 Kč | 157 500 Kč | 79 280 Kč | 50,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 42 000 Kč | 168 692 Kč | 155 219 Kč | 92,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 015 420 Kč | 14 102 977 Kč | 5 190 182 Kč | 36,8% |