| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 196 039 Kč | 29 835 518 Kč | 6 431 917 Kč | 21,6% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 295 902 Kč | 8 295 902 Kč | 326 226 Kč | 3,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 692 717 Kč | 9 706 314 Kč | 2 783 532 Kč | 28,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 150 000 Kč | 155 000 Kč | 55 000 Kč | 35,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 42 000 Kč | 159 782 Kč | 140 896 Kč | 88,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 015 420 Kč | 11 518 521 Kč | 3 126 264 Kč | 27,1% |