| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 905 000 Kč | 50 204 440 Kč | 36 354 758 Kč | 72,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 13 917 000 Kč | 14 618 618 Kč | 11 046 411 Kč | 75,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 23 949 020 Kč | 27 041 901 Kč | 16 485 688 Kč | 61,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 150 000 Kč | 451 000 Kč | 438 500 Kč | 97,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 7 046 980 Kč | 7 714 627 Kč | 8 313 485 Kč | 107,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 42 000 Kč | 76 737 Kč | 68 631 Kč | 89,4% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 770 000 Kč | 271 557 Kč | 2 044 Kč | 0,8% |