| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 109 510 Kč | 54 109 510 Kč | 10 732 509 Kč | 19,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 15 482 000 Kč | 15 482 000 Kč | 3 546 939 Kč | 22,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 30 360 150 Kč | 30 360 150 Kč | 3 738 720 Kč | 12,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 5 000 Kč | 3,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 7 396 360 Kč | 7 396 360 Kč | 3 421 501 Kč | 46,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 19 724 Kč | 32,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 660 000 Kč | 660 000 Kč | 625 Kč | 0,1% |