| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 389 541 Kč | 60 389 541 Kč | 10 917 634 Kč | 18,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 407 300 Kč | 407 300 Kč | 58 793 Kč | 14,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 304 060 Kč | 5 304 060 Kč | 328 359 Kč | 6,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 35 267 650 Kč | 35 267 650 Kč | 5 564 211 Kč | 15,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 960 500 Kč | 1 960 500 Kč | 403 745 Kč | 20,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 805 500 Kč | 805 500 Kč | 55 389 Kč | 6,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 644 531 Kč | 16 644 531 Kč | 4 507 137 Kč | 27,1% |