| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 195 484 913 Kč | 191 334 757 Kč | 217 110 197 Kč | 113,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 38 204 Kč | 63,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 393 630 Kč | 11 606 667 Kč | 6 391 385 Kč | 55,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 159 542 791 Kč | 155 453 568 Kč | 142 305 557 Kč | 91,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 623 000 Kč | 623 000 Kč | 386 435 Kč | 62,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 383 685 Kč | 1 461 315 Kč | 895 247 Kč | 61,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 22 481 807 Kč | 22 130 207 Kč | 67 093 368 Kč | 303,2% |