| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 458 088 Kč | 56 030 937 Kč | 46 613 264 Kč | 83,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 13 000 Kč | 28,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 795 000 Kč | 4 544 203 Kč | 2 622 662 Kč | 57,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 24 394 588 Kč | 40 383 034 Kč | 33 845 495 Kč | 83,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 330 000 Kč | 2 340 400 Kč | 2 123 400 Kč | 90,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 290 500 Kč | 296 500 Kč | 236 376 Kč | 79,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 603 000 Kč | 8 421 800 Kč | 7 772 331 Kč | 92,3% |