| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 416 500 Kč | 84 960 634 Kč | 77 327 541 Kč | 91,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 13 400 Kč | 29,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 762 000 Kč | 9 076 466 Kč | 5 913 068 Kč | 65,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 21 874 200 Kč | 63 922 941 Kč | 59 291 521 Kč | 92,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 214 000 Kč | 2 566 027 Kč | 2 054 300 Kč | 80,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 290 000 Kč | 572 500 Kč | 486 114 Kč | 84,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 231 300 Kč | 8 777 700 Kč | 9 569 137 Kč | 109,0% |