| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 832 000 Kč | 13 777 605 Kč | 10 797 284 Kč | 78,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 872 Kč | 96,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 6 207 000 Kč | 13 218 605 Kč | 10 563 729 Kč | 79,9% |
| 613 | Pozemky | 625 000 Kč | 555 000 Kč | 229 683 Kč | 41,4% |