| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 764 900 Kč | 57 151 512 Kč | 51 763 658 Kč | 90,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 500 Kč | 96,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 274 750 Kč | 6 743 550 Kč | 3 836 396 Kč | 56,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 32 205 750 Kč | 37 260 559 Kč | 30 341 445 Kč | 81,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 360 000 Kč | 2 900 400 Kč | 2 760 400 Kč | 95,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 079 000 Kč | 1 079 850 Kč | 473 521 Kč | 43,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 830 400 Kč | 9 152 153 Kč | 14 337 396 Kč | 156,7% |