| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 73 964 602 Kč | 103 349 476 Kč | 93 492 076 Kč | 90,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 14 500 Kč | 90,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 549 000 Kč | 15 399 329 Kč | 8 513 849 Kč | 55,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 46 528 402 Kč | 72 300 957 Kč | 67 355 257 Kč | 93,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 330 000 Kč | 3 043 000 Kč | 3 020 570 Kč | 99,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 641 000 Kč | 447 541 Kč | 302 617 Kč | 67,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 900 200 Kč | 12 142 649 Kč | 14 285 283 Kč | 117,6% |