| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 101 759 486 Kč | 99 991 246 Kč | 89 857 160 Kč | 89,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 55 861 585 Kč | 58 966 520 Kč | 58 179 770 Kč | 98,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 45 897 901 Kč | 41 024 726 Kč | 31 677 390 Kč | 77,2% |