| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 572 618 Kč | 6 875 846 Kč | 3 124 936 Kč | 45,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 22 446 Kč | 1 571 Kč | 7,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 53 050 Kč | 53 050 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 84 504 Kč | 5 000 Kč | 5,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 14 312 618 Kč | 6 715 846 Kč | 3 065 315 Kč | 45,6% |