| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 733 083 Kč | 5 768 683 Kč | 5 105 790 Kč | 88,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 495 Kč | 18,3% |
| 5141 | Úroky vlastní | 580 000 Kč | 560 000 Kč | 317 409 Kč | 56,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 66 843 Kč | 66 843 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 550 000 Kč | 572 546 Kč | 572 546 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 420 000 Kč | 3 420 000 Kč | 3 420 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 103 083 Kč | 1 099 294 Kč | 723 498 Kč | 65,8% |