| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 541 000 Kč | 941 000 Kč | 809 931 Kč | 86,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 000 Kč | 12 000 Kč | 11 944 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 9 975 Kč | 9 975 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 160 000 Kč | 559 025 Kč | 428 012 Kč | 76,6% |