| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 243 000 Kč | 280 765 Kč | 221 028 Kč | 78,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 27 000 Kč | 96,4% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 975 Kč | 13,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 50 181 Kč | 50 181 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 25 380 Kč | 20 744 Kč | 81,7% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 2 662 Kč | 2 662 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 157 182 Kč | 116 106 Kč | 73,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 2 360 Kč | 2 360 Kč | 100,0% |