| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 295 000 Kč | 4 520 331 Kč | 3 818 843 Kč | 84,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 12 778 Kč | 12 778 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 22 321 Kč | 15 932 Kč | 71,4% |
| 5151 | Studená voda | 150 000 Kč | 192 510 Kč | 192 510 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 24 000 Kč | 8 208 Kč | 34,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 89 000 Kč | 83 008 Kč | 93,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 74 071 Kč | 74 071 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 680 000 Kč | 580 000 Kč | 300 603 Kč | 51,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 19 000 Kč | 18 758 Kč | 98,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 325 000 Kč | 3 506 651 Kč | 3 112 975 Kč | 88,8% |