| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 985 000 Kč | 9 785 000 Kč | 9 682 303 Kč | 99,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 61 096 Kč | 29 433 Kč | 48,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 585 407 Kč | 97,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 8 936 Kč | 13,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 16 000 Kč | 15 623 Kč | 97,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 105 000 Kč | 9 042 904 Kč | 9 042 904 Kč | 100,0% |