| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 776 800 Kč | 6 657 590 Kč | 5 235 008 Kč | 78,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 327 150 Kč | 327 150 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 76 800 Kč | 703 574 Kč | 700 969 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 700 000 Kč | 5 626 866 Kč | 4 203 836 Kč | 74,7% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 0 Kč | 3 053 Kč | 0,00% |