| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 845 775 Kč | 1 844 946 Kč | 661 492 Kč | 35,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 339 000 Kč | 339 000 Kč | 348 686 Kč | 102,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 38 853 Kč | 32,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 84 800 Kč | 84 800 Kč | 86 552 Kč | 102,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 550 Kč | 30 550 Kč | 31 409 Kč | 102,8% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 425 Kč | 1 446 Kč | 1 445 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 599 150 Kč | 154 546 Kč | 25,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 660 000 Kč | 660 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |