| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
6 365 000 Kč |
5 303 521 Kč |
4 229 966 Kč |
79,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
108 355 Kč |
67,7% |
| 5024 |
Odstupné
|
0 Kč |
64 110 Kč |
64 110 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 591 400 Kč |
1 591 400 Kč |
1 053 746 Kč |
66,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
573 000 Kč |
573 000 Kč |
382 400 Kč |
66,7% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
26 750 Kč |
26 750 Kč |
18 172 Kč |
67,9% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 661 Kč |
96,6% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
894 Kč |
29,8% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
52 204 Kč |
87,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
280 000 Kč |
110 430 Kč |
41 850 Kč |
37,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
262 787 Kč |
52,6% |
| 5153 |
Plyn
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
39 985 Kč |
66,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
15 241 Kč |
50,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
600 000 Kč |
500 000 Kč |
329 236 Kč |
65,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
25 760 Kč |
85,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
71 177 Kč |
101,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
5 002 Kč |
16,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
3 590 760 Kč |
3 590 760 Kč |
732 148 Kč |
20,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
411 000 Kč |
412 282 Kč |
100,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
3 500 Kč |
3 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
60 000 Kč |
110 000 Kč |
107 823 Kč |
98,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
400 000 Kč |
369 570 Kč |
369 570 Kč |
100,0% |
