| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 630 000 Kč | 4 161 000 Kč | 4 084 345 Kč | 98,2% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 40 000 Kč | 39 849 Kč | 20 388 Kč | 51,2% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 1 590 000 Kč | 4 121 151 Kč | 4 063 956 Kč | 98,6% |