| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 590 000 Kč | 4 121 151 Kč | 4 063 956 Kč | 98,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 127 518 Kč | 70 323 Kč | 55,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 560 000 Kč | 1 560 000 Kč | 1 560 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 2 433 633 Kč | 2 433 633 Kč | 100,0% |